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天津市河北區人民法院
2019年度部門決算
和“三公”經費決算編制說明
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目 ??錄
第一部分 ?概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2019年度部門決算編制說明
一、2019年度部門決算收入情況
二、2019年度部門決算支出情況
三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況
四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況
五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況
六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）預算績效管理工作開展情況
（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況
（六）專業性名詞解釋
（七）關于空表的說明
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第一部分 ???概況
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一、主要職責
依照天津市河北區機構編制委員會文件《關于河北區人民法院主要職責內設機構和人員編制規定的批復》（北編字【2015】92號）的批復，我院主要職責包括依法審判由基層人民法院管轄或由上級人民法院指定管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理不服本院生效裁定的各類申訴和再審申請，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定進行再審；依法審判由同級人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件；依法行使司法執行權和司法決定權；依法決定國家賠償；針對案件審理中發現的問題提出司法建議；對本院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業培訓，按照權限管理法官和其他工作人員；負責本院的紀檢、監察工作；負責本院業務經費、物資裝備的使用和管理；辦理其他應由本院負責的工作。
二、機構設置
根據上述職責，天津市河北區人民法院內設13個職能部門。根據決算編報要求，納入天津市河北區人民法院2019年部門決算編報范圍為天津市河北區人民法院（本級）1個行政單位。
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第二部分 ?2019年度部門決算編制說明
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一、2019年度部門決算收入情況
天津市河北區人民法院2019年度部門決算收入總計96,277,392.68元，與2018年決算相比增加875,813.88元，其中：財政撥款收入83,265,119.00元，占86.48%；其他收入1,617,254.68元，占1.68%。
二、2019年度部門決算支出情況
天津市河北區人民法院2019年度部門決算支出總計96,277,392.68元，與2018年決算相比增加875,813.88元，其中：基本支出72,425,961.81元，占75.23%；項目支出16,153,391.47元，占16.78%。
三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況
天津市河北區人民法院2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計83,803,924.62元，與2018年決算相比增加1,631,744.8元，具體情況如下：
1、“公共安全支出—法院”76,877,346.54元，其中：“行政運行”64,822,129.05元，主要用于：我院人員及公用的基本支出；“案件審判”11,835,457.49元，主要用于：我院案件審理活動發生的支出，包括陪審員費用、聘任制人員工資福利支出、信息化網絡維護建設支出、執法執勤用車更新、法庭維修改造等；“其他法院支出”219,760元，主要用于撫恤金支出。
2、“社會保障和就業支出—行政事業單位離退休”3,599,703.07，其中：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”3,599,703.07元，主要用于：單位繳納的基本養老保險費用支出。
3、“衛生健康支出”3,326,875.01元，其中：“行政單位醫療”2,080,489.49元，主要用于：基本醫療保險繳費支出；“公務員醫療補助”1,246,385.52元，主要用于：公務員醫療補助經費支出。
四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況
天津市河北區人民法院2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計71,748,707.13元，與2018年決算相比增加1,545,771.88元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”62,022,884.04元，其中：
“基本工資”9,400,358.1元，主要用于：按規定發放的基本工資支出；
“津貼補貼”15,007,210.6元，主要用于：按規定發放的津貼、補貼支出；
“獎金”8,870,413.09元，主要用于：按規定發放的年終一次性獎金支出；
“機關事業單位基本養老保險繳費”3,599,703.07元，主要用于：單位為職工繳納的基本養老保險繳費支出；
“職業基本醫療保險繳費”2,080,489.49元，主要用于：單位為職工繳納的基本醫療保險繳費支出；
“公務員醫療補助繳費”1,246,385.52元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；
“其他社會保障繳費”145,427.22元，主要用于：單位為職工繳納的工傷保險、生育保險等社會保障繳費支出；
“住房公積金”15,658,397元，主要用于單位繳納的住房公積金、補充公積金支出；
?“其他工資福利支出”6,014,499.95元，主要用于：值班費、未休假補助等支出；
2.“對個人和家庭的補助支出”496,154.54元，其中：
?“離休費”143,014.6元，主要用于：離休干部的離休費、護理費等支出；
“退休費”321,879.44元，主要用于：退休干部的物業補貼、取暖補貼、住房補貼支出；
“生活補助”15,280元，主要用于：干警遺屬的生活補助支出；
“其他對個人和家庭的補助支出”15,980.5元，主要用于：按規定發放的獨子費以及干警探親假路費；
3.“商品和服務支出”9,227,268.55元，其中：
“辦公費”248,405.2元，主要用于：日常購買辦公用品等支出；
“印刷費”154,526.66元，主要用于：單位的印刷費支出；
“水費”68,706.4元，主要用于：水費支出；
“電費”578,734.61元，主要用于：電費支出；
“郵電費”256,539.54元，主要用于：郵寄費及電話費支出；
“取暖費”412,145元，主要用于：取暖支出；
“物業管理費”2,887,054.35元，主要用于：辦公及審判用房的物業服務費用支出；
“差旅費”195,634元，主要用于：國（境）內發生的因公出差費用；
“因公出國（境）費用”86,500元，主要用于：公務出國（境）費用；
“維護費”401,174.25元，主要用于：日常固定資產、網絡設備等的運行及維護費用；
“租賃費”325,962.11元，主要用于：辦公用房的租賃費用支出；
“培訓費”5,380元，主要用于：因公出國（境）之外的培訓費用支出；
“勞務費”60,320.05元，主要用于：支付給外單位和個人的勞務費用支出；
“工會經費”399,000元，主要用于：按規定提取的工會經費支出；
“福利費”520,000元，主要用于：按規定提取的職工福利費；
“公務用車運行維護費”349,220元，主要用于：按規定保留的執法執勤用車運行維護費用支出；
“其他交通費用”1,931,295.63元，主要用于：除公務用車運行維護費以外的其他交通費用；
“其他商品和服務支出”346,670.75元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出；
4.“資本性支出”2,400元，其中：
“辦公設備購置”2,400元，主要用于：電腦等日常辦公設備的購置支出。
五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況
天津市河北區人民法院2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。??
六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算821,265.14元，與2019年預算相比減少181,734.86元，主要原因是壓減執法執勤車輛更新費用和因公出境費用。具體情況：
(一)2019年因公出國（境）費決算86,500.00元，與預算相比減少63,500元，主要原因是因公出境比預算減少1人次。2019年本單位組織的出國團組0個，出國2人次。
(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算734,765.14元，其中公務用車運行維護費349,220.00元，與預算相比減少100,780元，主要原因是壓減公務用車運行維護費用；公務用車購置費385,545.14元，與預算相比減少14,454.86元，主要原因是壓減執法執勤用車購置費用。2019年本單位公務用車保有31輛，購置公務用車2輛。
(三)2019年公務接待費決算0.00元，與預算相比減少3,000?元，主要原因是未發生公務接待。2019年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，天津市河北區人民法院2019年度機關運行經費決算數9,229,668.55元，比2018年減少1,305,186.4鍏?，減少12.39%。主要原因是：壓減辦公費、印刷費、維護費等支出。
（二）政府采購支出情況
天津市河北區人民法院2019年政府采購支出總額5,174,969.70元，其中：政府采購貨物支出514,969.70元、政府采購工程支出1,910,000.00元、政府采購服務支出2,750,000.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，天津市河北區人民法院共有車輛31輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車25輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括機要和執行用車。單價50萬元以上的通用設備5臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，天津市河北區人民法院組織對2019年度項目支出開展績效自評，自評項目情況另行公開。
（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況
天津市河北區人民法院2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。
（六）專業性名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
（七）關于空表的說明
1.天津市河北區人民法院2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
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